México · Errores de factura
Errores al facturar: corrige el borrador o revisa el CFDI emitido
Identifica si el problema está en los datos, el pago, el archivo XML o una factura ya emitida. Prepara una incidencia clara antes de solicitar corrección o conciliación.
Respuesta directa
¿Qué reviso primero cuando una factura tiene un error?
Primero confirma si estás revisando un borrador o un CFDI ya emitido y conserva el XML disponible. Después identifica el dato concreto y la operación que lo respalda. El SAT distingue los datos necesarios del receptor y advierte contra registrar una forma de pago distinta de la recibida. No corrijas a ciegas todos los campos ni des por cancelado un comprobante porque alguien te envió un PDF nuevo.
Fuente consultada 2026-09-27: SAT: datos requeridos y prácticas indebidas al facturar. SAT: conciliación por facturas no emitidas o con errores.
Clasifica la incidencia antes de actuar
| Lo que observas | Primera comprobación | Siguiente ruta |
|---|---|---|
| Nombre, RFC, CP fiscal, régimen o uso incorrecto | Confirmar el campo con el receptor; separar CP fiscal de entrega | Revisar captura; si ya se emitió, determinar la corrección aplicable |
| Pago descrito de forma distinta a lo ocurrido | Comparar fecha, importe y medio real con la operación | Pedir aclaración al emisor; no inventar un pago para validar |
| Solo tienes PDF o una captura | Localizar el XML y su folio fiscal | Verificar el comprobante en el servicio oficial |
| Recibes un archivo que llaman corregido | Distinguir el nuevo archivo, su UUID y el estado del anterior | Revisar la ruta de sustitución o cancelación que corresponda |
| No se emite o persiste una factura con errores | Reunir un relato de hechos y referencias de la operación | Consultar el servicio de conciliación del SAT |
Plantilla editorial para usar en privado: “Operación de [fecha], referencia [pedido]. El campo [nombre del campo] muestra [dato observado]; solicito revisar [dato confirmado]. El archivo recibido es [XML/PDF] y el UUID, si existe, es [referencia]. La aclaración anterior fue [fecha/folio]”. Rellena solo lo necesario por un canal autorizado. Un número de incidencia no es el UUID del CFDI y una respuesta del emisor no demuestra por sí sola el estado fiscal del comprobante.
Puntos de control
- Identificar borrador o comprobante emitido y conservar el XML disponible.
- Señalar un campo y la evidencia de la operación, sin datos de otro cliente.
- Verificar estado y relaciones antes de dar por cerrada una corrección.
- Guardar la respuesta y consultar la vía oficial si la incidencia continúa.
Preguntas frecuentes
¿Debo entregar la constancia completa y un correo para que revisen los datos?
El SAT indica que el correo es opcional y que no debe condicionarse la emisión a exhibir la Constancia de Situación Fiscal o la Cédula de Identificación Fiscal. Los datos correctos sí son necesarios. Esta guía ayuda a describir el error; no valida RFC ni decide deducibilidad.
Guía independiente para México. No fija motivos o plazos universales de cancelación y no sustituye asesoría fiscal. Se usan las consideraciones actuales de la cabecera SAT, no sus referencias históricas como reglas nuevas. No pegues XML ni datos fiscales en este sitio.
Preparar los datos del receptor · Verificar un comprobante emitido