Mexico · Seguimiento de factura

Conciliación de factura: separar folios cuando hay dos solicitudes

Relaciona cada folio SAT con su operación, fecha y evidencia. Evita cerrar dos casos porque llegó una sola factura o reutilizar una contraseña equivocada.

Respuesta directa

¿Un folio de conciliación identifica todas mis compras al mismo proveedor?

No lo uses como una referencia universal. El SAT entrega un folio y una contraseña para seguir la solicitud. Vincula cada solicitud registrada a los hechos que contiene y mantén el UUID del CFDI separado. La siguiente matriz es un control propio de documentos; no establece cómo agrupar casos ni exige duplicar solicitudes.

Fuente consultada 2026-10-19: SAT: solicitudes de conciliación de factura, registro y seguimiento.

Ejemplo privado: dos operaciones y dos folios ya registrados

Operación ficticia	Seguimiento guardado	Resultado por comprobar
Compra A: $850 MXN	Folio de solicitud A y su fecha	Factura correspondiente a A.
Compra B: $620 MXN	Folio de solicitud B y su fecha	Factura correspondiente a B.
Llega un CFDI por $850	Relacionarlo con A tras verificar los datos	No marcar B como resuelta por ese archivo.
Correo sin referencia clara	Mantener mensaje pendiente de identificar	No asignarlo por coincidencia del proveedor.

En este ejemplo ya existen dos solicitudes; no es una recomendación de enviar dos. Las compras suman $1,470, pero una factura de $850 no demuestra que la de $620 esté atendida. Si recibes una respuesta que menciona solo un folio, revisa ese expediente y conserva el otro como pendiente hasta tener evidencia. Guarda la contraseña en privado junto a la referencia correcta, nunca en un enlace compartido. Si no sabes qué caso cubre una comunicación, acláralo por el canal oficial antes de registrar algo de nuevo. Esta página no consulta expedientes ni recibe documentación.

Puntos de control

Separar cada operación y cada solicitud ya registrada.
Relacionar folio, fecha y comunicaciones del mismo caso.
Verificar a qué compra corresponde el CFDI recibido.
Guardar contraseñas y documentos fuera del enlace compartible.

Ficha de preparación para una factura todavía no entregada

Dato	De dónde partir	Error que conviene evitar
RFC del proveedor y del solicitante	Documentación de la operación e información propia comprobada	Confundir nombre comercial con RFC.
Contacto de ambas partes	Canales confirmados de la operación	Inventar un correo o usar el de un tercero sin relación.
Fecha y monto de la operación	Recibo, contrato o referencia comprobable	Cambiar la fecha por la del recordatorio enviado al proveedor.
Hechos y solicitud previa	Cronología breve y evidencia pertinente	Afirmar una negativa cuando solo consta falta de respuesta.
Referencias de seguimiento	Pedido al inicio; folio SAT después del registro; UUID si existe CFDI	Introducir el pedido en el campo de UUID o declarar un folio aún inexistente.

Ejemplo inventado: compra por $850 MXN el 2 de octubre, solicitud de factura el 3 y revisión sin entrega el 5. Son tres fechas con funciones diferentes; el monto de la operación sigue siendo $850. Una redacción verificable sería: «Solicité la factura el 3 de octubre y no la he recibido a la fecha de revisión del 5». No escribas «el proveedor rechazó emitirla» si no tienes esa respuesta. Cuando registres el caso, guarda el folio y las instrucciones recibidas. Si después llega un CFDI, revisa receptor, operación y estado antes de marcar resuelto; que haya llegado un archivo no demuestra por sí solo que corresponda a la compra.

Separar el problema, la evidencia y el resultado

Situación	Preparar en privado	Comprobar después
No recibiste la factura	Datos de la operación y registro de la solicitud al proveedor.	Si se entregó el CFDI y corresponde a esa operación.
Cancelación o emisión no reconocida	UUID, consulta oficial y una explicación de la discrepancia.	El estado y contenido del comprobante relacionado.
Solicitud de aceptación de cancelación	Identificar el CFDI y explicar el caso sin presumir aceptación.	La respuesta por el canal oficial.
Seguimiento de conciliación	Folio de la solicitud, fecha y comunicaciones oficiales.	Qué pidió el SAT y cómo quedó el proceso.

Plantilla propia para ordenar los hechos: «El [fecha] realicé [operación]. Solicité la factura el [fecha] por [canal]. A fecha de revisión, ocurre [hecho verificable]. Relaciono [referencias disponibles] y solicito la conciliación correspondiente». Sustituye los corchetes solo dentro de tus registros o del portal oficial. No inventes un UUID si la factura nunca se emitió. El folio de la solicitud sirve para seguir la conciliación; el UUID identifica un CFDI. Guarda ambos con etiquetas distintas para no buscar una solicitud en el verificador de facturas.

Preguntas frecuentes

¿Folio SAT, número de pedido y UUID pueden intercambiarse?

No. Etiqueta cada referencia por su función: el pedido pertenece a tu operación, el folio permite seguir la solicitud y el UUID identifica un CFDI. Que dos referencias compartan algunos caracteres no demuestra que sean el mismo registro. Consulta cada una en el canal que le corresponde.

Guía independiente para México. No se promete plazo ni resultado y no sustituye asesoría fiscal. Este sitio no recibe RFC, facturas ni documentos: usa únicamente los canales oficiales y no publiques la evidencia. Un mensaje enviado al proveedor tampoco equivale a una solicitud registrada ante el SAT.

Verificar el CFDI en el SAT · Distinguir el proceso de cancelación